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沈阳市统计局2015年部门决算(含三公经费决算)

新闻来源:沈阳统计信息网发布时间:2016年07月28日 00:00:00浏览量:928

     

 

第一部分    沈阳市统计局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    沈阳市统计局2015年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    沈阳市统计局2015年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 沈阳市统计局概况

 一、主要职责

(一)负责组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;制定全市统计政策、规划、基本统计制度,制定和调整统计标准,起草统计方面的地方性法规、规章草案;制定部门规范性文件;统一领导、监督检查全市各地区、各部门统计工作和统计法律、法规的实施;指导全市统计工作。

(二)贯彻执行落实国家、省的基本统计制度、统计标准和统计指标体系,建立健全全市国民经济核算体系;组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查制度,组织核算全市及区县生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督、管理和指导全市国民经济核算工作。

(三)执行国家和省的重大国情国力调查制度;会同有关部门拟定全市国情国力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等重大的国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

(四)贯彻落实国家和省的各专业统计报表制度,组织实施统计调查;统一组织协调全市各地区、各部门的经济社会调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;组织全市统计报表管理工作。

(五)搜集、整理、提供全市性的基本统计资料并对地区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的基本情况进行统计分析、统计预计和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;统一核定、管理和公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)组织、管理、审批或备案全市各地区、各部门的统计调查项目,制定和修订全市统计标准;指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核和评估制度。

(七)建立全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制订各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各区、县(市)统计信息化系统建设。

(八)协助区、县(市)管理区、县(市)统计局正副局长,协助省统计局管理省统计局所属市、县(市)调查队的工作,指导全市统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。(九)承办市政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市统计局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  沈阳市统计局本级

2.  沈阳市统计局会计核算中心

3.  沈阳市统计局教育中心

 

第二部分 沈阳市统计局部门决算公开表

 

            2015年市直部门决算公开报表

附件1-1

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:沈阳市统计局

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项    目

金额

一、财政拨款收入

2889.1

一、一般公共服务

2253.0

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

……

 

四、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

490.4

五、附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

71.6

六、其他收入

58.6

十九、住房保障支出

152.5

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2947.7

本年支出合计

2967.5

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

294.9

年末结转和结余

275.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3242.6

合计

3242.6

  

附件1-2

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

沈阳市统计局

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

 其他  收入

合计

2,947.7

2,889.1

 

 

 

 

58.6

201

05

01

行政运行

1,569.4

1,516.2

 

 

 

 

53.3

201

05

04

信息事务

34.6

34.6

 

 

 

 

 

201

05

05

专项统计业务

288.1

287.9

 

 

 

 

0.2

201

05

06

统计管理

74.4

74.0

 

 

 

 

0.5

201

05

07

专项普查活动

147.0

147.0

 

 

 

 

 

201

05

08

统计抽样调查

48.6

48.6

 

 

 

 

 

201

05

50

事业运行

71.0

70.0

 

 

 

 

1.1

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

486.1

486.1

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

4.3

4.3

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

67.8

67.8

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.8

3.8

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

133.0

133.0

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

19.5

15.9

 

 

 

 

3.6

 

附件1-3

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

沈阳市统计局

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

合计

2,967.5

2,333.6

633.9

 

 

 

201

05

01

行政运行

1,569.4

1,569.4

 

 

 

 

201

05

04

信息事务

34.6

 

34.6

 

 

 

201

05

05

专项统计业务

323.2

 

323.2

 

 

 

201

05

06

统计管理

40.7

 

40.7

 

 

 

201

05

07

专项普查活动

163.4

 

163.4

 

 

 

201

05

08

统计抽样调查

52.6

 

52.6

 

 

 

201

05

50

事业运行

69.2

69.2

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

486.1

486.1

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

4.3

4.3

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

67.8

67.8

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.8

3.8

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

133.0

133.0

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

19.5

2,333.6

19.5

 

 

 

 

附件1-4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:沈阳市统计局

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2889.1

一、一般公共服务支出

2198.2

2198.2

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

490.4

490.4

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

71.6

71.6

 

 

 

十九、住房保障支出

148.9

148.9

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2889.1

本年支出合计

2909.1

2909.1

 

年初财政拨款结转和结余

294.3

年末财政拨款结转和结余

274.3

274.3

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3183.4

合计

3183.4

3183.4

 

 

附件1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

沈阳市统计局

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

2,909.1

2,279.3

629.8

201

05

01

行政运行

1,516.2

1,516.2

 

201

05

04

信息事务

34.6

 

34.6

201

05

05

专项统计业务

323.2

 

323.2

201

05

06

统计管理

40.2

 

40.2

201

05

07

专项普查活动

163.4

 

163.4

201

05

08

统计抽样调查

52.6

 

52.6

201

05

50

事业运行

68.2

68.2

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

486.1

486.1

 

208

05

02

事业单位离退休

4.3

4.3

 

210

05

01

行政单位医疗

67.8

67.8

 

210

05

02

事业单位医疗

3.8

3.8

 

221

02

01

住房公积金

133.0

133.0

 

221

02

03

购房补贴

15.9

2,279.3

15.9

  附件1-6

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

沈阳市统计局

 

单位:万元

 

 

 

 

 

项    目

本年支出合计

    人员经费

    公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

2,279.3

1,738.8

540.5

301

工资福利支出

1,075.3

1,075.3

 

30101

基本工资

462.3

462.3

 

30102

津贴补贴

497.6

497.6

 

30103

奖金

37.2

37.2

 

30104

社会保障缴费

78.0

78.0

 

30107

绩效工资

0.2

0.2

 

302

商品和服务支出

531.2

 

531.2

30201

办公费

19.9

 

19.9

30205

水费

3.0

 

3.0

30206

电费

17.0

 

17.0

30207

邮电费

22.2

 

22.2

30208

取暖费

56.5

 

56.5

30209

物业管理费

0.9

 

0.9

30211

差旅费

13.1

 

13.1

30213

维修(护)费

6.9

 

6.9

30216

培训费

5.1

 

5.1

30217

公务接待费

3.0

 

3.0

30226

劳务费

28.6

 

28.6

30227

委托业务费

8.6

 

8.6

30228

工会经费

12.9

 

12.9

30229

福利费

1.6

 

1.6

30231

公务用车运行维护费

72.2

 

72.2

30299

其他商品和服务支出

259.7

 

259.7

303

对个人和家庭的补助

663.5

663.5

 

30301

离休费

51.9

51.9

 

30302

退休费

409.3

409.3

 

30304

抚恤金

13.2

13.2

 

30305

生活补助

11.6

11.6

 

30307

医疗费

1.8

1.8

 

30309

奖励金

5.9

5.9

 

30311

住房公积金

169.6

169.6

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.3

0.3

 

310

其他资本性支出

9.3

 

9.3

31002

办公设备购置

9.3

 

9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  附件1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:沈阳市统计局

公开07表

 

 

单位:万元

     

项目

金额

2014年

2015年

“三公”经费合计

107.12

78.6

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

3.75

3.1

3.公务用车购置及运行费

103.38

75.5

其中:公务用车购置

0 

0

公务用车运行维护费

103.38

75.5

 附件1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

沈阳市统计局

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

   

第三部分 沈阳市统计局2015年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3242.6万元,包括:

1.财政拨款收入2889.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2889.1万元,政府性基金收入0万元。

2.其他收入58.6万元,主要是银行存款利息收入0.71万元,应休未休假工资和购房补贴57.91万元。。

3.上年结转和结余294.9万元,主要是局本级项目结转124.8万元,全部为统计调查专项经费;教育中心项目结转170万元,全部为统计管理专项经费结转。

(二)支出总计2967.5万元,包括:

1.基本支出2333.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1123.8万元,对个人和家庭的补助支出669.3万元,商品和服务支出540.5万元。

2.项目支出633.9万元,主要包括专项统计业务、统计信息事务、专项普查活动及统计抽样调查等业务支出。

(三)年末结转和结余275.1万元

年末结转和结余275.1万元,主要是本级项目结转为69.4万元,全部为统计调查专项经费;教育中心项目结转为204.7万元,其中项目支出结转203.8万元,全部为统计管理专项经费结转,为自收自支事业单位教育中心项目结转用于下年度支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市统计局2015年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度一般公共预算财政拨款支出2909.1万元,其中:基本支出2279.3万元,项目支出629.8万元。

(二)具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2909.1万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2198.2万元,社会保障和就业支出490.4万元,医疗卫生与计划生育支出71.6万元,住房保障支出148.9万元。

1.一般公共服务支出2198.2万元,包括:

(1)行政运行1516.2万元,主要是局机关行政在职人员工资及日常公用等支出。

(2)信息事务34.6万元,主要是设备维护及网络租赁费等支出。

(3)专项统计业务323.2万元,主要是统计资料印刷、第三次经济普查项目等支出。

(4)统计管理40.2万元,主要是教育中心组织开展全市统计从业资格和继续教育等各项培训考试工作等支出。

(5)专项普查活动163.4万元,主要是能源统计调查、亿元以上商品交易市场调查、规模以上工业企业跟踪调查、农产品调查、县域经济综合评价、服务业统计定期调查、文化产业统计调查等支出。

(6)统计抽样调查52.6万元, 主要是大城市月度劳动力调查、个体商业及住宿餐饮业抽样调查、小型商业企业抽样调查、人口抽样调查、规模以下工业抽样调查等支出。

(7)事业运行68.2万元,主要是会计核算中心、教育中心在职人员工资及日常公用等支出。

2.社会保障和就业支出490.4万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休486.1万元,主要是局机关行政离退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休4.3万元,主要是教育中心退休人员工资等支出。

3.医疗卫生支出71.6万元,包括:

(1)行政单位医疗67.8万元,主要是局机关行政在职人员医疗保险等支出。

(2)事业单位医疗3.8万元,主要是会计核算中心、教育中心在职人员医疗保险等支出。

4.住房保障支出148.9万元,包括:

住房公积金133万元,主要是在职人员住房公积金等支出。购房补贴15.9万元,主要是住房货币化补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出78.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行维护费75.5万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少28.5万元,下降26.6%,主要是我局加强车辆管理及油料价格下降使公务用车费用降低等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费3.1万元,主要用于接待系统内和其他城市相关人员及部分人员工作餐,2015年支出累计3.1万元。2015年公务接待累计62批次,617人。

3.公务用车购置及运行维护费75.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费75.5万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

行政经费支出2015年为531.36万元,比上年增加91.54万元。主要原因是新增公务员及工作目标绩效增加等。

2.政府采购支出情况。

     2015年政府采购立项7项,立项资金254.9万元。其中政府采购服务6项,印刷服务立项5项226.45万元,会议服务1项15.45万元,货物1项13万元。采购资金来源为预算资金。采购合同签订金额为245.512万元,支付完成情况为服务完成3项103.71万元,应付政府采购款为141.802万元。

3.国有资产占有情况。

2015年行政资产合计2640.88万元,负债314.16万元,负债率为11%,比去年上升5个百分点,主要原因是政府采购资金和预扣养老保险、职业年金所致。事业单位资产288.9万元。2015处置单位报废资产53.61万元。无长期投资等事项。

  

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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