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沈阳市统计局2016年部门决算(含三公经费决算)

新闻来源:沈阳统计信息网发布时间:2017年07月31日 09:26:16浏览量:215

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第一部分    沈阳市统计局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市统计局2016年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市统计局2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释





第一部分 沈阳市统计局概况

一、主要职责

(一)负责组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;制定全市统计政策、规划、基本统计制度,制定和调整统计标准,起草统计方面的地方性法规、规章草案;制定部门规范性文件;统一领导、监督检查全市各地区、各部门统计工作和统计法律、法规的实施;指导全市统计工作。

(二)贯彻执行落实国家、省的基本统计制度、统计标准和统计指标体系,建立健全全市国民经济核算体系;组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查制度,组织核算全市及区县生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督、管理和指导全市国民经济核算工作。

(三) 执行国家和省的重大国情国力调查制度;会同有关部门拟定全市国情国力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等重大的国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

(四)贯彻落实国家和省的各专业统计报表制度,组织实施统计调查;统一组织协调全市各地区、各部门的经济社会调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;组织全市统计报表管理工作。

(五)搜集、整理、提供全市性的基本统计资料并对地区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的基本情况进行统计分析、统计预计和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;统一核定、管理和公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)组织、管理、审批或备案全市各地区、各部门的统计调查项目,制定和修订全市统计标准;指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核和评估制度。

(七)建立全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制订各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各区、县(市)统计信息化系统建设。

(八)协助区、县(市)管理区、县(市)统计局正副局长,协助省统计局管理省统计局所属市、县(市)调查队的工作,指导全市统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市统计局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市统计局本级

2. 沈阳市统计局会计核算中心

3. 沈阳市统计局教育与从业资格管理中心










第二部分 沈阳市统计局部门决算公开表


 





 

 

第三部分 沈阳市统计局2016年部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5128.44万元,包括:

1.财政拨款收入4852.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4852.68万元,政府性基金收入0万元。

2.其他收入0.69万元,主要是银行存款利息收入0.69万元。

3.上年结转和结余275.07万元,主要是局本级项目结转69.45万元,全部为统计调查专项经费;核算中心结转0.93万元;教育中心项目结转204.69万元,全部为统计管理专项经费结转。

(二)支出总计3748.53万元,包括:

1.基本支出2988.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1326.18万元,对个人和家庭的补助支出1275.74万元,商品和服务支出1006.22万元。

2.项目支出759.7万元,主要包括专项统计业务、统计信息事务、专项普查活动及统计抽样调查等业务支出。

(三)年末结转和结余1379.91万元

年末结转和结余1379.91万元,主要是本级项目结转为1270.13万元,主要是第三次农业普查经费570.49万元,宏观经济和社会发展数据库建设项目结转537万元。随着第三次农业普查工作正式开始入户调查,调查员补助等大项支出将根据工作进度拨付;会计核算中心结转0.3万元,为本年度公用经费结余;教育中心项目结转为109.48万元,其中项目支出结转68.65万元,全部为统计管理专项经费结转,为自收自支事业单位教育中心项目结转用于下年度支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市统计局2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出3747.09万元,其中:基本支出2988.46万元,项目支出758.63万元。

(二)具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3747.09万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2998.71万元,社会保障和就业支出550.26万元,医疗卫生与计划生育支出51.64万元,住房保障支出146.48万元。

1.一般公共服务支出2998.71万元,包括:

(1)行政运行2068万元,主要是局机关行政在职人员工资及日常公用等支出。

(2)信息事务31.47万元,主要是设备维护及网络租赁费等支出。

(3)专项统计业务464.14万元,主要是统计资料印刷、第三次农业普查项目等支出。

(4)统计管理22.97万元,主要是教育中心组织开展全市统计从业资格和继续教育等各项培训考试工作等支出。

(5)专项普查活动158.64万元,主要是能源统计调查、亿元以上商品交易市场调查、规模以上工业企业跟踪调查、农产品调查、县域经济综合评价、服务业统计定期调查、文化产业统计调查等支出。

(6)统计抽样调查102.75万元, 主要是大城市月度劳动力调查、个体商业及住宿餐饮业抽样调查、小型商业企业抽样调查、人口抽样调查、规模以下工业抽样调查等支出。

(7)事业运行150.74万元,主要是会计核算中心、教育中心在职人员工资及日常公用等支出。

2.社会保障和就业支出550.26万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休547.82万元,主要是局机关行政离退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休2.44万元,主要是教育中心退休人员工资等支出。

3.医疗卫生支出51.64万元,包括:行政单位医疗51.64万元,主要是局机关行政在职人员医疗保险等支出。

4.住房保障支出146.48万元,包括:

住房公积金133.38万元,主要是在职人员住房公积金等支出。购房补贴13.1万元,主要是住房货币化补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.88万元,公务用车购置及运行维护费44.78万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少30.94万元,下降39.36%,主要是公车改革后,机关公车减少、使用率下降。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费2.88万元,主要用于接待系统内和其他城市相关人员及部分人员工作餐,2016年支出累计2.88万元。2016年公务接待累计61批次,576人。

3.公务用车购置及运行维护费44.78万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费44.78万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

行政经费支出2016年为371.03万元,比上年减少160.33万元。主要原因是压缩公用经费支出及工作目标绩效支出调整科目等。

2.政府采购支出情况。

     2016年政府采购立项6项,立项资金248.33万元。其中政府采购印刷服务立项4项182.83万元,会议服务1项16.5万元,货物1项49万元。采购资金来源全部为部门预算资金。采购合同签订金额为247.03万元,全部支付完成。

3.国有资产占用情况。

2016年行政资产合计3962.46万元,负债294.93万元,负债率为7%,比去年下降4个百分点,主要原因是完成上年应付政府采购合同款支出。事业单位资产192.44万元。无长期投资等事项。截止2016年12月31日占有车辆14辆,其中一般公务用车14辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

4.预算绩效管理情况。

2016年按照财政预算绩效相关要求扎实开展了预算绩效管理工作。2016年完成的主要民生项目和重点支出是第三次全国农业普查工作,按要求组建了市、县、乡、村四级普查领导机构,印发了《沈阳市第三次全国农普领导小组办公室部门工作细则》、《沈阳市第三次全国农业普查领导小组办公室工作规则》,明确了各成员部门职责和任务,及时开展了省、市两级农普综合试点工作,拟定了沈阳市农普工作时间表,明确工作目标、把握时间节点;积极开展“两员”选聘及培训工作,全市共选聘普查指导员和普查员1.03万人,其中:普查指导员1929人,普查员8380人,累计培训1.4万余人次,是全省培训工作完成最早的市;顺利完成普查小区划分工作和清查摸底工作,为下一步正式入户登记,做好充分的前期准备工作。

通过项目的开展,完成了普查调查及常规统计工作,及时反映了我市经济社会发展新动态,提升了统计反映新常态的能力。着力提升了统计数据质量,确保政策建议的真实性、准确性,为我市社会与经济各项事业的发展提供优质的统计服务。




第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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